中铁十一局集团有限公司净水厂二期改扩建工程项目经理部蒸压加气混凝土砌块采购询价公告

询价编号：CR1101-XJ-2024-328

因工程施工需要，我项目拟采购一批工程物资，诚挚的邀请贵公司参与我项目本批次采购物资的报价。

一.询价内容

物资需求表1

说明:表中数量为计划数量，实际采购过程中可能有所调整，最终以实际采购数量结算。如需相应图纸请联系采购人。

二.报价文件的递交

1.报价文件递交截止时间：2024年10月14日17时00分。

2.报价文件递交地点：中国铁建云链平台(www.crccep.cn)，参与报价者须登录该平台，在报价文件递交截止时间前完成平台报价的维护和报价文件的上传。

三.有关要求

1.报价文件资料要求（资质条件）：报价函、营业执照、授权委托书（代理人）、法人身份证、资质证书（如有）、质量管理体系认证（如有）、产品合格证、检验报告、其他资料。

2.采用固定价结算，报价为货物的到站总价，包含但不限于材料费、运杂费、加工费、试验费、包装费、搬运、储存、装车费、服务费、售后服务费等，须提供增值税专用发票。

3.质量要求

产品质量必须满足国家最新行业技术标准（GB/T 11968-2020）及要求，所有材料不接受下偏差，每批货物必须附出厂质量检验报告及合格证，需方凭此报告随机检验质量，产品质量必须符合以下标准：

（1）国家标准和行业标准，所有材料不接受下偏差。

（2）设计图纸。

（3）业主及监理工程师提出的质量要求。

4.货物验收方式

（1）货物到工地后，需方应及时组织验收，供方应提供随货同行的出厂合格证及检测报告。计量方式为检尺、计数。

（2）需方按规定取样检测，在需方指定的检测机构进行检测，7天内得出结论，检测合格则予以办理结算手续，检测不合格供方应无条件清退该批货物，并承担相关经济责任。

5.货款结算支付方式

5.1每月15日为双方对账日期（即上月16日至当月15日内），供方需提供原始经需方现场负责人签认的送货单据进行对账，结算前双方要在对帐确认单上签字认可，并作为需方支付材料款的依据。

5.2本合同无预付款。

5.3供方办理每月供货对账手续，在收到供方提交的合法增值税专用发票后，需方依据供方提交的结算确认单、货物发票在财务入账；。

5.4入账后的1个月内支付每批次货款的75%，若因特殊原因未支付的，则自动进入下一个支付周期，下一支付周期则支付上一次应支付货款的75%；依次类推；原则上一年内支付比例不超过85%。

5.5本合同全部供货结束后的12个月后，开始支付第一月供货金额的25 %，下一个月支付第二批次的供货金额的25 %，依次类推。

5.6待本项目工程全部验交完后一个月内支付剩余0%货款。

5.7上述款项的支付方式为 :银行转账;银行承兑汇票、建行E信通、云信等票据，票据贴现费用由供方承担。

5.8若供需出现逾期付款的，供方同意按照起诉时供需欠付供方的最终货款金额，以银行间同业拆借中心公布的一年期贷款报价利率支付上浮货款。供需不再承担因违约导致供方发生的各项成本费用及给供方造成的任何损失。

6.报价有效期：60日。

7.未按要求维护报价及未按要求编制报价文件的，其报价将被拒绝。

8.报价单位如为代理商，报价资料需附授权委托书，否则报价无效。

9.其他要求：按照需方提供的需求计划、交货时间和交货地点，保证材料及时到位，保证所供材料全部符合国标质量要求，严禁不合格材料进入施工现场。未按合同约定的数量、质量或技术标准交付标的物，或者交付的标的物经质量鉴定不合格的；逾期（超需求计划交货时间）交货的；所交产品品种、规格型号、质量不符合合同规定的；供方承担相应的费用，10天内支付违约金（合同额的10%）给需方。

四.联系方式

1.采购人：中铁十一局集团有限公司净水厂二期改扩建工程项目经理部

联 系 人：孟丹    联系电话：18672705563  邮箱：303130190@qq.com

到货地址：中铁十一局集团有限公司净水厂二期改扩建工程施工现场

2.监督部门：中铁十一局集团有限公司物资集中采购中心      

联系电话：0710-3712384

2024年10月10日