西南水泥：聚焦节支降本 促进提质增效 推动公司高质量发展

西南水泥积极践行中国建材“三精管理”理念，坚持目标导向、问题导向，因地制宜、探索创新，大力开展经营管理持续改善和精益经营专项提升活动，经营指标不断改善，公司核心竞争力明显提升。

01 预算先行，科学分类，高效管控资本性支出

按照量力而行、有保有压的原则，西南水泥科学编制资本性支出预算，重点向节能降耗、降本增效倾斜。通过综合研判，将所属公司分为“优先类、控制类、限制类”三类，在统筹考虑经营与发展，平衡短期效益与长远利益的基础上，不断优化投资方向，精细管控资本性支出，提升区域长远发展核心竞争力。

02 深入推进管理精细，狠抓精益生产和“卓越降本”，深度挖潜降本提质

一是深化精益生产，推进精细对标，生产运行指标持续改善。

西南水泥紧紧围绕精细化管理，切实深化片区技术共享中心帮扶共建，运用生产精细管理十大措施，质量指标不断提高，能耗指标不断优化。2023年1-5月，吨熟料标煤耗同比下降1.84千克，吨熟料综合电耗同比下降2.61度，吨水泥工序电耗同比下降1.31度。

全面推进维修费用定额管控、余热发电精准对标和熟料质量过程管控“短板改进计划”落地落实。

二是积极推动“卓越降本”计划，加强生产成本管控。

定期组织对生产成本进行横向对标、纵向对表的评审考核，引导各所属公司从“重指标”到“重成本”转变，重点围绕电力成本、原料成本、燃料成本、维修成本等方面制定改进措施，成本指标持续改善。评审优化41家水泥公司510条降本方案，2023年1-5月，已完成173条降本措施，实现卓越降本完成率33.92%。

03 深化资源普查，加大资源统筹管控，提升供应链管理成效

针对所属公司地域分布广、片区相对集中的特点，西南水泥推行片区集中管理模式，优化整体供应采购布局。供应部门会同所属公司持续开展全区域、全类别的原材料资源调研，为资源整合、渠道优化打下坚实基础。截止目前，累计完成资源调研报告121份，绘制公司资源分布图41份，片区资源分布图6份，摸清资源挂图作战。

坚持“应招尽招、应上尽上（线）”集采招标比选，发挥规模采购优势。2023年1-5月取消160家中间商，煤炭直供率92%，混合材、石膏、铁质材料的直供率达到80%以上，煤炭采购价格同比下降5%、外购石灰石采购价格同比下降14%、混合材采购价格同比下降21%、调凝材料采购价格同比下降43%。

深化与原产地、大公司的合作，推动供应业务由“单向供应”向“战略合作”转变。利用集中采购发展双边物流，与电厂、钢厂建立买卖结合的深层次合作关系，优化物流线路，降低双方物流运输成本。以珙县电厂为例，西南水泥所属四川筠连西南每年向该电厂购买灰渣25万吨，同时销售石灰石25万吨，双方承诺保量优价，以整合双向物流的方式降低运费，全年节支超1000万元。

04 深化服务与决策支持，提升财务管理职能，业财融合共创效益

通过财务和业务深度融合，借助信息化手段实现数据全面共享，发挥财务分析对业务的支持作用。以产品综合原料成本最优、公司价值最大化、区域效益最大化为原则，财务给予业务数据分析与决策支持，以产品配料方案成本分析促进产品原料成本持续改进；以项目经济可行性分析引导资本开支及维修投入控制，实现投资价值最大化；以内外部熟料采购方案分析引导采购方案动态调整，实现区域效益最大化。

坚持业财一体，推动创效促发展，发挥财务“支撑战略、支持决策、服务业务、创造价值、防控风险”职能，管理与服务深度融合，产、供、销、财协同创效。