宁夏回族自治区工业和信息化厅2021年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

第三部分 2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏回族自治区工业和信息化厅2021年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）贯彻国家新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施工业和信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合发展。

（二）制定并组织实施工业和信息化行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关地方性法规、政府规章草案。负责工业和信息化行业管理工作，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。指导协调工业园区（开发区）的产业规划和建设发展。

（三）监测分析工业和信息化运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决工业运行中的有关问题并提出政策建议。负责工业应急管理和国防动员有关工作。负责指导工业行业安全生产管理工作，指导工业领域信息安全工作。负责工业和信息化对外合作与交流工作。

（四）推进工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力。负责提出全区工业企业技术改造固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、工业和信息化专项资金计划和使用的意见，按规定权限核准自治区规划内和年度计划规模内技术改造投资项目。

（五）拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策和标准并组织实施，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（六）承担装备制造业组织协调工作，组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家和自治区重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

（七）负责自治区国防科技工业（含军工电子和民口军工配套）和民用爆炸物品行业的规划、协调和管理，推动军民融合产业发展，推进军转民、民参军有关协调工作。

（八）拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进的政策，参与拟定能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（九）负责中小企业发展的宏观指导、综合协调和监督检查，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策和措施，推动建立完善服务体系，负责中小企业创业、融资工作，监测分析中小企业发展动态，发布相关信息，协调解决有关重大问题。

（十）完成自治区党委和政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，自治区工业和信息化厅部门预算包括：工业和信息化厅办公室（本级）预算、所属事业单位预算。纳入工业和信息化厅2021年部门预算编制的二级预算单位包括：

1、自治区工业节能中心

2、自治区工业和信息化厅信息中心

3、宁夏经济管理干部培训中心

4、自治区工业和信息化融合促进中心

其中：工业节能中心、信息中心、工业和信息化融合促进中心为公益一类事业单位。

自治区工业和信息化厅2021年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

说明：本单位无政府性基金预算

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

自治区工业和信息化厅2021年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于自治区工业和信息化厅2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

自治区工业和信息化厅2021年财政拨款收入预算6,877.24万元，其中：本年收入6,877.24万元，包括一般公共预算拨款6,877.24万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算6,877.24万元，包括：教育支出373.22万元，社会保障和就业支出1,350.08万元，卫生和健康支出228.52万元，节能环保支出80万元，资源勘探信息等支出4,530.21万元，住房保障支出315.21万元。

二、关于自治区工业和信息化厅2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

自治区工业和信息化厅2021年一般公共预算财政拨款基本支出5,348.24万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）5,853.88万元减少505.64万元，下降8.64%。

人员经费4,805.95万元，主要包括：基本工资1,004.14万元、津贴补贴814.84万元、奖金844.74万元、社会保障缴费638.96万元、伙食补助费0万元、绩效工资163.76万元、其他工资福利支出63万元、离休费289.43万元、退休费491.87万元、抚恤金0万元、生活补助17.15万元、医疗费162.85万元、住房公积金219.74万元、助学金0万元、奖励金0万元、购房补贴95.47万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费542.29万元，主要包括：办公费73.74万元、印刷费0.50万元、咨询费0万元、手续费0.03万元、水费0万元、电费0万元、邮电费9万元、取暖费4.97万元、物业管理费31.09万元、差旅费8.50万元、因公出国（境）费16.49万元、维修（护）费2万元、租赁费0万元、会议费21.28万元、培训费43.02万元、公务接待费11.23万元、专用材料费0万元、劳务费2万元、委托业务费6.50万元、工会经费19.57万元、福利费0万元、公务用车运行维护费24.13万元、其他交通费192.77万元、其他商品和服务支出75.47万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

自治区工信厅2021年一般公共预算财政拨款项目支出 1,529万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：

1.教育支出（205）进修及培训（08）其他进修及培训（99）2021年自治区本级部门预算78万元，比2020年执行数（决算数）113.29万元减少35.29万元，下降31.15%。主要用于中小企业服务大厦办公区域所产生的物业服务费、水电暖气费、维修费等。

2.节能环保支出（211）污染减排（11）减排专项支出（03）2021年自治区本级部门预算80万元，比2020年执行数（决算数）191.40万元减少111.40万元，下降58.20%。主要用于对全区范围内50家重点用能企业分批次开展节能诊断服务，推动50家重点用能企业升级改造、强化能耗管理，提高能效水平。

3.资源勘探信息等支出（215）工业和信息产业监管（05）一般行政管理事务（02）2021年自治区本级部门预算807万元，比2020年执行数（决算数）824.44万元减少17.44万元，下降2.12%，主要用于工业保增长专项工作、宁夏企业公共服务平台（168平台）及中小企业生产经营运行监测平台等运维升级费、固定资产投资项目节能技术评审和培训、节能监察、监测经费等专项支出。

4.资源勘探信息等支出（215）工业和信息产业监管（05）产业发展（17）2021年自治区本级部门预算473万元，为本年度新增科目，主要用于中国中小企业国际博览会组展布展、宁夏中小企业公共服务平台网络枢纽平台工作、“十四五”规划编制、重点产业推进以及重点项目考核、认定、资金审核服务等工作。

5.资源勘探信息等支出（215）工业和信息产业监管（05）其他工业和信息产业监管（99）2021年自治区本级部门预算91万元，比2020年执行数（决算数）53.52万元增加37.48万元，增长70.03%，主要用于工信厅门户网站信息系统测评及进运行维护、智能化能源管理专家咨询调研及平台设备购置费费。

三、关于自治区工信厅2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

自治区工信厅2021年“三公”经费财政拨款预算数为60.65万元，其中：因公出国（境）费16.49万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费32.13万元，公务接待费12.03万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年68.40万元减少7.75万元，其中：因公出国（境）费减少0.51万元，主要原因是我厅力控出国经费只减不增；公务用车购置费0万元，与2020年一致，主要原因是我厅无购车计划；公务用车运行费减少6.47万元，主要原因是我厅加强了公车管理，出行用车、维修运行严格执行事前审批，导致汽油费、维修费等公务车运行维护费大幅降低；公务接待费减少0.77万元，主要原因我厅先后制订了工业和信息化厅机关严格执行接待费报销制度的细则，严格执行事前审批，严格控制公务接待支出。

四、关于自治区工业和信息化厅2021年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：自治区工业和信息化厅2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于自治区工业和信息化厅2021年收支预算情况的总体说明

自治区工业和信息化厅2021年收入总预算6,877.24万元，其中：本年收入6,877.24万元，上年结转结余0万元；支出总预算6,877.24万元，其中：本年支出6,877.24万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入6,877.24万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出5,518.17万元，占80.24%；事业支出1,359.07万元，占19.76%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，自治区工业和信息化厅本级及所属自治区工业节能中心（正处级公益一类全额拨款事业单位，保留参照公务员法管理人员身份）1个事业单位的机关运行经费财政拨款预算476.23万元，比2020年预算498.63万元减少22.4万元，下降4.49%。主要原因是人员减少（职工退休）。

自治区工业节能中心为所属二级事业单位名称。

（二）政府采购情况

2021年，自治区工业和信息化厅政府采购预算508.80万元，其中：政府采购货物预算14.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算494.20万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，自治区工业和信息化厅占用使用国有资产总体情况为房屋43570.14平方米，价值9,266.85万元；土地0平方米，价值0万元；车辆16辆，价值399.30万元；办公家具价值201.88万元；其他资产价值1,743.59万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋27660.21平方米，价值5,924.36万元；土地0平方米，价值0万元；车辆13辆，价值341.47万元；办公家具价值117.50万元；其他资产价值338.69万元。

所属单位房屋15909.93平方米，价值3,342.49万元；土地0平方米，价值0万元；车辆3辆，价值57.82万元；办公家具价值84.38万元；其他资产价值1,404.90万元。

（四）预算绩效情况

2021年，自治区工业和信息化厅对上年度预算安排项目自评率达到100%，各业务处对所负责的所有专项资金项目进行自评。同时，根据自治区财政统筹安排，选取重点评价项目自行或委托第三方开展绩效评价，评价项目（或资金）不低于上一年度本部门项目（含所属单位）总数或资金总额的30%。2021年项目支出预算绩效目标同步在部门官网公开。

（五）其他需说明的事项

因机构改革,自治区工业和信息化厅办公室于2020年完成了与原自治区非公经济服务局、原自治区黄金工业办公室、原自治区包装工业办公室、原自治区散装水泥办公室的账务合并，但是按资产管理的规定，房屋和车辆还不能按规定并入资产管理系统，导致财务账面与资产系统产生差异。截止2020年底，资产管理系统房屋面积为21244.81平房米，价值为926.71万元，财务账面房屋面积为27660.21平方米，价值为5,924.36万元；资产管理系统车辆数为7辆，价值为172.55万元，财务账面车辆数为13辆，价值为341.47万元。

自治区工业和信息化厅2021年部门预算

——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的

财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财

政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、其他收入：是指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年按原规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”

经费，是指中央部门用财政拨款资金安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费、杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、

保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开

支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他交通费用。

十、社会保障和就业支出：主要包括社会保险基金补助

支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民

最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活

救助支出。

十一、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预

算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补

助”等。

十二、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。